Vertraulich · Value Assurance
Executive Summary
61.540 € TCO/Jahr über 5 KI-Initiativen
Empfehlung: 1 einstellen (−22.400 €/Jahr), 2 skalieren, 1 optimieren (~6.000 €/Jahr Potenzial), 1 bewerten. Netto verlagert das ~28.400 €/Jahr von wertlosem in werthaltigen KI-Einsatz — ohne neues Budget.
Portfolio-Matrix
↑ Höherer Wert / ROI · höhere Kosten / TCO →
Initiativen im Detail
| Initiative | TCO/Jahr | Wert/Jahr | ROI | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| Support-Bot | 9.240 € | 369.600 € | 40:1 | Scale |
| Dokumenten-KI | 5.400 € | 135.000 € | 25:1 | Scale |
| Wissens-Suche (RAG) | 18.600 € | 59.500 € | 3,2:1 | Optimieren |
| Autocomplete | 5.900 € | — | — | Bewerten |
| Experimenteller Agent | 22.400 € | 9.000 € | 0,4:1 | Stop / prüfen |
TCO = Vollkosten inkl. realem Aufschlag für System-Prompt-, Kontext- und Wiederholungs-Tokens. Wert = von Ihnen genannter oder als Benchmark angenommener Vergleichswert je Ergebnis. Scale ab ROI 3:1, Optimieren 1–3:1, Stop wenn Kosten den Wert übersteigen.
Maßnahmen
Kosten übersteigen den Wert (0,4:1). Einstellen oder eng gescopt neu aufsetzen mit belegbarem ROI vor der ersten Zeile Code → 22.400 €/Jahr frei.
Höchster Hebel im Portfolio (40:1 / 25:1). Volumen und Abdeckung ausbauen; Budget vom gestoppten Agenten hierher umleiten.
Werthaltig, aber teuer. Prompt-Caching, Modell-Right-Sizing und Kontext-Kürzung → geschätzt ~6.000 €/Jahr ohne Qualitätsverlust.
Günstig, aber Wert unklar. Ein Vergleichswert je Vorschlag (z. B. gesparte Entwicklerzeit) genügt, um es zu scoren — danach Scale oder Stop.
Roadmap